Contrato federal · Empenho 2026NE000323 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, ATINGIDAS POR SITUAÇ…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA (CNPJ 00.109.746/0001-38) para: prestação/fornecimento de cestas de alimentos, voltadas para atendimento da ação de distribuição de alimentos - ada, para distribuição às famílias do cadúnico, atingidas por situações de emergência ou calamidade pública…. Valor global contratado: R$ 963.199,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDACNPJ 00.109.746/0001-38
- Processooficial
- 71000.096092/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 963.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 963.199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCesta Básica - Gêneros Alimentícios Nome: Cesta Basica - Generos Alimenticios (ACRE) | 5.381 | R$ 179,00 | R$ 963.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 855.799,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 855.799,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000323 · 07/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 855.799,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 855.799,00
Faturas
- 4164 · emitida 18/06/2026 · Pagamento ParcialR$ 427.810,00
- 4160 · emitida 18/06/2026 · Pagamento ParcialR$ 427.989,00
- 4110 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000323 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.096092/2025-20
valor global após o termo: R$ 963.199,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924340
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.