Contrato federal · Empenho 2026NE000157 · Comprasnet Contratos
SD 115 DCDTN - PARA SUBSTITUIÇÃO DOS RODÍZIOS DAS 10 CADEIRAS DA SALA DE REUNIÃO DA DIRETORIA, TENDO EM VISTA QUE OS RODÍZIOS ATUAIS ENCONTRAM-SE RESSECADOS, APRESENTANDO DESGASTE…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: sd 115 dcdtn - para substituição dos rodízios das 10 cadeiras da sala de reunião da diretoria, tendo em vista que os rodízios atuais encontram-se ressecados, apresentando desgaste acentuado e quebra durante o uso, o que…. Valor global contratado: R$ 475,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 01344.000468/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475,00
- Valor globaloficial
- R$ 475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODÍZIO GIRATÓRIORodízio Giratório - aplicação: cadeira giratória, características adicionais: fixação por anel - pino aço carbono, cor: preta, diâmetro externo: 50, material banda rodagem: nylon, polipropileno, mater… | 50 | R$ 9,50 | R$ 475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 475,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000157 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 475,00
Faturas
- 219 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000157 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000468/2026-13
valor global após o termo: R$ 475,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924400
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.