Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. LJ-DEAP - DL 23/2026 DA UASG 155144 REFERENTE A BATERIAS PARA NOBREAKS E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO SSD PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ASC BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS LTDA (CNPJ 61.839.389/0001-58) para: preco cif - entrega 30 dias - area req. lj-deap - dl 23/2026 da uasg 155144 referente a baterias para nobreaks e unidades de armazenamento ssd para suprir as necessidades da coordenadoria de tecnologia da informação e de…. Valor global contratado: R$ 2.194,52. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- ASC BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS LTDACNPJ 61.839.389/0001-58
- Processooficial
- 23704.000250.2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.194,52
- Valor globaloficial
- R$ 2.194,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBateria Estacionária Alta Capacidade - capacidade nominal: 50, dimensões: 254 x 173 x 201, sistema eletroquímico: 99,99% de chumbo, tensão nominal: 12 | 4 | R$ 548,63 | R$ 2.194,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.193,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.194,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.193,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.194,52
Faturas
- 126 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.194,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000250.2026-65
valor global após o termo: R$ 2.194,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924431
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 20:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.