Contrato federal · Empenho 2026NE000417 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO SSD VISANDO AS NECESSIDADES DA PROINTER. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ 164/2026. PREGÃO 90002/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (CNPJ 31.070.939/0001-56) para: empenho para custear aquisição de disco rígido ssd visando as necessidades da prointer. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req 164/2026. pregão 90002/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 646,00. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDACNPJ 31.070.939/0001-56
- Processooficial
- 23073.090004/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 646,00
- Valor globaloficial
- R$ 646,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, MODELO SSD , TIPO RÍGIDO | 2 | R$ 323,00 | R$ 646,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 646,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 646,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000417 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 646,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 646,00
Faturas
- 843 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 646,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000417 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.090004/2025-80
valor global após o termo: R$ 646,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924448
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.