Contrato federal · Contrato 00354/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, SOB DEMANDA, DE VACINAS QUADRIVALENTES (TEMPORADA 2026) CONTRA O VÍRUS INFLUENZA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE RE…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou C R MOREIRA SANTOS LTDA (CNPJ 10.629.755/0001-03) para: contratação de empresa para o fornecimento e aplicação, sob demanda, de vacinas quadrivalentes (temporada 2026) contra o vírus influenza, nas condições estabelecidas no termo de referência... Valor global contratado: R$ 120.828,80. Vigência de 10/06/2026 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C R MOREIRA SANTOS LTDACNPJ 10.629.755/0001-03
- Processooficial
- 50600.038235/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90149/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 120.828,80
- Valor globaloficial
- R$ 120.828,80
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Publicaçãooficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VACINAÇÃO | 1.952 | R$ 61,90 | R$ 120.828,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.278,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 100.278,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002574 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.278,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.278,00
Faturas
- 607 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100.278,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924521
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.