Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO (CHA MATE) - SOLICITANTE: ROBERTO FELISBERTO (SECAO DE INFRAESTRUTURA) - PREGAO SRP N. 90031/2024 - PROCESSO SEI N. 23072.245939/2024-39…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 57.945.029 IGOR ROVENILSON MACHADO (CNPJ 57.945.029/0001-63) para: aquisicao de material de genero alimenticio (cha mate) - solicitante: roberto felisberto (secao de infraestrutura) - pregao srp n. 90031/2024 - processo sei n. 23072.245939/2024-39 (dlo).. Valor global contratado: R$ 808,47. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 57.945.029 IGOR ROVENILSON MACHADOCNPJ 57.945.029/0001-63
- Processooficial
- 23072.261102/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 808,47
- Valor globaloficial
- R$ 808,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | 117 | R$ 6,91 | R$ 808,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 808,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 808,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 808,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 808,47
Faturas
- 31 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 808,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261102/2024-37
valor global após o termo: R$ 808,47 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924526
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.