Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O IFRS - CAMPUS IBIRUBA. IRP 008/2025, REF. PE 90012/2025 - UASG 158126, REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA. A…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 21.613.975/0001-65) para: valor que se empenha para aquisicao de materiais permanentes para o ifrs - campus ibiruba. irp 008/2025, ref. pe 90012/2025 - uasg 158126, requisitante: coord. de infraestrutura. as obrigacoes e responsabilidades das par…. Valor global contratado: R$ 7.990,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 21.613.975/0001-65
- Processooficial
- 23366.000990/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50 L | 5 | R$ 1.598,00 | R$ 7.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 15/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.990,00
Faturas
- 11793 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000990/2025-07
valor global após o termo: R$ 7.990,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.