Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. PE 90037/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE: COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA I…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisicao de material eletrico para o ifrs campus ibiruba. pe 90037/2024 - uasg 158141. requisitante: coordenadoria de tecnologia da informação. as obrigacoes e responsabilid…. Valor global contratado: R$ 894,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23366.000541/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 894,00
- Valor globaloficial
- R$ 894,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000288/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO LOGICODISPOSITIVO LOGICO, TIPO ASSISTENTE VIRTUAL (SMART SPEAKER), COMPATIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL ANDROIDE IOS, COMPONENTES ADICIONAIS AUTO FALANTES E MICROFONES INTEGRADOS, CONEXÃO WI-FI E BLUETOOTH,… | 20 | R$ 44,70 | R$ 894,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 894,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 894,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 894,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 894,00
Faturas
- 4703 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 894,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000541/2025-51
valor global após o termo: R$ 894,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924582
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.