Contrato federal · Empenho 2026NE000210 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALLET EM PLÁSTICO (POLIPROPILENO) PRETO, TAMANHO: 82CM (COMPRIMENTO) X 41CM (LARGURA) X 13CM (ALTURA) RCO 47/2026 HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 55.442.589/0001-70) para: despesa com aquisição de pallet em plástico (polipropileno) preto, tamanho: 82cm (comprimento) x 41cm (largura) x 13cm (altura) rco 47/2026 helio fraga.. Valor global contratado: R$ 2.480,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 55.442.589/0001-70
- Processooficial
- 25388.000481/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00302/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEPalete - material: polipropileno, comprimento: 60, largura: 50, altura: 15, cor: preta | 40 | R$ 62,00 | R$ 2.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000210 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,00
Faturas
- 000.000.454 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000210 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000481/2026-24
valor global após o termo: R$ 2.480,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924600
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.