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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000012 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA, ADESÃO UASG: 160183 DO PREGÃO Nº 015/2023 - PARA ATENDER O DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE, PROC.065178/2024-23 PORT. 257/2024 DORC/PROPLAN
DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 31.408.827/0001-62) para: aquisição de poltrona giratória, adesão uasg: 160183 do pregão nº 015/2023 - para atender o diretoria do centro de educação - ce, proc.065178/2024-23 port. 257/2024 dorc/proplan. Valor global contratado: R$ 5.928,00. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPE 153085
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 31.408.827/0001-62
- Processooficial
- 23076 065178/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.928,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-012082/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTU… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000012 · 06/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000012 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076 065178/2024-23
valor global após o termo: R$ 5.928,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924611
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.