Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O IFTM - CAMPUS UBERLANDIA - DISPENSA DE LICITACAO - CONTRATACAO DIRETA NO 170/2026 - ID CONTRATACAO PNCP: 10695891000100-1-000029/2026, CONFOR…

Name: Contrato 2026NE000067 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou DANILO APARECIDO BORELLA (CNPJ 03.368.371/0001-19) para: aquisicao de nitrogenio liquido para o iftm - campus uberlandia - dispensa de licitacao - contratacao direta no 170/2026 - id contratacao pncp: 10695891000100-1-000029/2026, conforme solicitacao de empenho n° 6/2026 - ca…. Valor global contratado: R$ 2.244,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
Local da unidadeoficial: UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial: DANILO APARECIDO BORELLACNPJ 03.368.371/0001-19
Processooficial: 23201.001465/2026-64
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00170/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.244,00
Valor globaloficial: R$ 2.244,00
Assinaturaoficial: 06/05/2026
Vigênciaoficial: 06/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO - ASPECTO FÍSICO: INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRAU ANALÍTICO, FÓRMULA QUÍMICA: N2, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 99,999%, MASSA MOLECULAR: 28,96,…	220	R$ 10,20	R$ 2.244,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: −R$ 204,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 204,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000067 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 204,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204,00

Faturas

32757 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 204,00
32519 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,00
32206 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000067 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.001465/2026-64
valor global após o termo: R$ 2.244,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorDANILO APARECIDO BORELLA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 924642
Lido da fonte em: 20/10/2026, 19:19
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 23:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.