Contrato federal · Empenho 2026NE000366 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000373 - 2026DL000028 - PC 77.361 - MATERIAL FARMACOLOGICO - SI 09) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO CO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DROGA UNICA LTDA - ME (CNPJ 04.179.528/0001-20) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000373 - 2026dl000028 - pc 77.361 - material farmacologico - si 09) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empenho, por fa…. Valor global contratado: R$ 176,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DROGA UNICA LTDA - MECNPJ 04.179.528/0001-20
- Processooficial
- 2026DL000028
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176,00
- Valor globaloficial
- R$ 176,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Publicaçãooficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROXIQUINOLINA.Hidroxiquinolina. - composição: associada à trolamina, concentração: 0,4 mg/ml + 140, forma farmacêutica: solução otológica | 8 | R$ 22,00 | R$ 176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 176,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000366 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176,00
Faturas
- 2594 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000366 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL000028
valor global após o termo: R$ 176,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.