Contrato federal · Empenho 2026NE000248 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DO DSEI/MGES. PREGÃO 90099/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO (0055132993). NOTA DE CRÉDITO 2026NC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: aquisição de materiais de higiene pessoal e copos descartáveis em atendimento as unidades do dsei/mges. pregão 90099/2025. conforme solicitação (0055132993). nota de crédito 2026nc446150.. Valor global contratado: R$ 1.002,45. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 25047.000729/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.002,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.002,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 163 | R$ 6,15 | R$ 1.002,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.001,55
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.001,55
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.001,55
- Pagocalculado
- R$ 1.002,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000248 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.001,55 · a liquidar −R$ 1.001,55 · liquidado −R$ 1.001,55 · pago R$ 1.002,45
Faturas
- 2676 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.002,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000248 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000729/2025-37
valor global após o termo: R$ 1.002,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924673
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.