Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O IFBA - CAMPUS PAULO AFONSO
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA (CNPJ 16.667.433/0001-35) para: aquisição de café para o ifba - campus paulo afonso. Valor global contratado: R$ 5.547,00. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO 158585
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- VTA MACHADO DE ARRUDA LTDACNPJ 16.667.433/0001-35
- Processooficial
- 23442.001109/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.547,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.547,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil09773169000159-1-000126/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 300 | R$ 18,49 | R$ 5.547,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.547,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.547,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.547,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.547,00
Faturas
- 000.014.804 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.547,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.001109/2026-16
valor global após o termo: R$ 5.547,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924675
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.