Contrato federal · Empenho 2025NE001365 · Comprasnet Contratos
(2025RM002729)- PR: 90013/2025 CCL035 - GESTAO DAS ATIVIDADES, INSUMOS E SERVICOS DE TERCEIROS DO CAMPUS CERRO LARGO. PROCESSO LICITACAO 23205.013065/2025-81. SOLICITANTE: CERRO LA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: (2025rm002729)- pr: 90013/2025 ccl035 - gestao das atividades, insumos e servicos de terceiros do campus cerro largo. processo licitacao 23205.013065/2025-81. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia…. Valor global contratado: R$ 138,30. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23205.034841/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138,30
- Valor globaloficial
- R$ 138,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMÍNULALAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 50 MM | 10 | R$ 6,94 | R$ 69,40 |
| LAMÍNULALAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 30 MM | 10 | R$ 6,89 | R$ 68,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138,30
- A liquidarcalculado
- R$ 138,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001365 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,30 · a liquidar R$ 138,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3759 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 138,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001365 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034841/2025-86
valor global após o termo: R$ 138,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924678
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.