Contrato federal · Empenho 2026NE000252 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000373 - 2025PR000037 - PC 75.718 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - SI 22) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 59.777.691/0001-87) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000373 - 2025pr000037 - pc 75.718 - material de limpeza e prod. de higienizacao - si 22) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da no…. Valor global contratado: R$ 361,80. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 59.777.691/0001-87
- Processooficial
- 2025PR000037
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 361,80
- Valor globaloficial
- R$ 361,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 40 CM, ALTURA 60 CM, APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 10 | R$ 12,43 | R$ 124,30 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/SUPORTA 20KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,10 MM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO,… | 10 | R$ 23,75 | R$ 237,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 360,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 361,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000252 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 360,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361,80
Faturas
- 2025 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 361,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000252 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000037
valor global após o termo: R$ 361,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924715
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.