Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO SRP 90001/2026, UASG: 158416 (CAMPU…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EXTREME ADT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 50.377.940/0001-72) para: aquisição de materiais de consumo para atender às necessidades da coordenadoria do curso técnico em mecânica do ifes - campus são mateus. pregão srp 90001/2026, uasg: 158416 (campus vitória), ata 07/2026. processo: 23157…. Valor global contratado: R$ 279,90. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- EXTREME ADT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 50.377.940/0001-72
- Processooficial
- 23157.002424/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 279,90
- Valor globaloficial
- R$ 279,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENGRAXANTEDESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BUTILDIGLICOL, ACETATO DE BUTILDIGLICOL, SOLUBILI-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLÚVEL EM ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS | 10 | R$ 27,99 | R$ 279,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 278,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 279,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 278,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279,90
Faturas
- 56 · emitida 23/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 279,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002424/2025-97
valor global após o termo: R$ 279,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924761
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.