Contrato federal · Empenho 2026NE000280 · Comprasnet Contratos
OF: 184/2026 - SGS - CHC-19
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 16.599.555/0001-31) para: of: 184/2026 - sgs - chc-19. Valor global contratado: R$ 3.080,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 16.599.555/0001-31
- Processooficial
- 25029.000857/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROTUBOMICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO FUNDO AUTO SUSTENTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE | 8.000 | R$ 0,36 | R$ 2.880,00 |
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO BORDA BORDA LISA | 2.000 | R$ 0,10 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000280 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.080,00 · a liquidar R$ 2.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,00
Faturas
- 1596 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000280 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000857/2025-07
valor global após o termo: R$ 3.080,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924796
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.