Contrato federal · Empenho 2026NE001235 · Comprasnet Contratos

C.CUSTO: ALM // PROT: 11.01.10.06.01// REQ.1955/2026// PR 90012/2025 - UNB// CONTRATACAO DE SERVICO OU AQUISICAO DE MATERIAL DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML // MEMORANDO 09 2026 (1…

Name: Contrato 2026NE001235 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 51.516.837/0001-29) para: c.custo: alm // prot: 11.01.10.06.01// req.1955/2026// pr 90012/2025 - unb// contratacao de servico ou aquisicao de material detergente líquido neutro 500ml // memorando 09 2026 (14272619) daf / dgm / alm// sei 23106.054…. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 51.516.837/0001-29
Processooficial: 23106.054741/2026-75
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90012/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.380,00
Valor globaloficial: R$ 1.380,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/05/2026
Vigênciaoficial: 28/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES, PANELAS E, AROMA NE…	1.000	R$ 1,38	R$ 1.380,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.380,00
A liquidarcalculado: R$ 1.380,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE001235 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 1.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

149 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE001235 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.054741/2026-75
valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorFORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 924936
Lido da fonte em: 22/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 02:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.