Contrato federal · Empenho 2025NE000308 · Comprasnet Contratos
PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELAO REVESTIDO DE PVC, TIPO CATALOGO, LARGURA 245 MM, ALTURA 335 MM, COR PRETA, CAPACIDADE 50 SACOS PLASTICOS FL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 4 COLCHETE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.571.459/0001-01) para: pasta arquivo, material papelao revestido de pvc, tipo catalogo, largura 245 mm, altura 335 mm, cor preta, capacidade 50 sacos plasticos fl, caracteristicas adicionais 2 4 colchetes.. Valor global contratado: R$ 5.028,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.571.459/0001-01
- Processooficial
- 23875.000614/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.028,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.028,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 245 MM, ALTURA 335 MM, COR PRETA, CAPACIDADE 50 SACOS PLÁSTICOS FL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 4 COLCHETES | 400 | R$ 12,57 | R$ 5.028,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.514,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.514,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000308 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.514,00 · a liquidar R$ 2.514,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6242 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.514,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000308 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.000614/2025-64
valor global após o termo: R$ 5.028,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924937
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.