Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA/EQUIPAMENTO ENERGÉTICO: (ITEM 60 - NOBREAK LASER SENOIDAL 5000VA - CONFORME ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.) - (PREGÃO: 90006/2024 - UASG: 200402-SR/PF/AP).
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.489.366/0001-13) para: aquisição de máquina/equipamento energético: (item 60 - nobreak laser senoidal 5000va - conforme anexo i do termo de referência.) - (pregão: 90006/2024 - uasg: 200402-sr/pf/ap).. Valor global contratado: R$ 9.977,61. Vigência de 19/05/2026 a 19/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.489.366/0001-13
- Processooficial
- 08520.002013/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.977,61
- Valor globaloficial
- R$ 9.977,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 SAÍDAS | 1 | R$ 9.977,61 | R$ 9.977,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 9.976,39
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.976,39
- Liquidadocalculado
- −R$ 9.976,39
- Pagocalculado
- R$ 9.977,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 19/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 9.976,39 · a liquidar −R$ 9.976,39 · liquidado −R$ 9.976,39 · pago R$ 9.977,61
Faturas
- 000900 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.977,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.002013/2026-01
valor global após o termo: R$ 9.977,61 · vigência até 19/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924938
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.