Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
DOC SEI 28707527_EMPENHO EM FAVOR DE BRUNO LOPES DE CARVALHO LTDA - CNPJ 53.449.801/0001-03, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 300 RESMAS DE PAPEL A4 PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO…
SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou BRUNO LOPES DE CARVALHO LTDA (CNPJ 53.449.801/0001-03) para: doc sei 28707527_empenho em favor de bruno lopes de carvalho ltda - cnpj 53.449.801/0001-03, referente à aquisição de 300 resmas de papel a4 para esta superintendência regional do rs. Valor global contratado: R$ 5.790,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) 373072
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BRUNO LOPES DE CARVALHO LTDACNPJ 53.449.801/0001-03
- Processooficial
- 54000.067750/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - tipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: branco | 300 | R$ 19,30 | R$ 5.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.790,00
Faturas
- 69 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.067750/2026-38
valor global após o termo: R$ 5.790,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924958
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.