Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ARP 20/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90002/2026, CUJO OBJETO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS, DIETAS E SUPLEMENTOS AL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 26.325.797/0001-90) para: trata-se da emissão de nota de empenho para arp 20/2026, oriundo do pregão eletrônico nº. 90002/2026, cujo objeto refere-se à aquisição de fórmulas lácteas, dietas e suplementos alimentares (produtos para fórmulas láctea…. Valor global contratado: R$ 24.286,80. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDACNPJ 26.325.797/0001-90
- Processooficial
- 25052.000367/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.286,80
- Valor globaloficial
- R$ 24.286,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, INDICAÇÃO COMPLEMENTO ALIMENTAR, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ORAL, FONTE DE PROTEÍNA LEITE INTEGRAL E/OU LEITE DESNATADO, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E/OU SACAROSE, FONTE DE LIPÍDIOS… | 404.780 | R$ 0,06 | R$ 24.286,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.286,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.286,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.286,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.286,80
Faturas
- 000.009.595 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.286,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000367/2025-13
valor global após o termo: R$ 24.286,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924976
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.