Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE DESPESA (SD) Nº 76/2026/ANSN, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 27/2026, PROCESSO SEI N° 48100.001972/202…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou RLUX ILUMINACAO LTDA (CNPJ 23.535.805/0001-35) para: empenho para atender a solicitação de despesa (sd) nº 76/2026/ansn, ref. a aquisição de material elétrico, conforme dispensa eletrônica n° 27/2026, processo sei n° 48100.001972/2026-67.. Valor global contratado: R$ 742,50. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- RLUX ILUMINACAO LTDACNPJ 23.535.805/0001-35
- Processooficial
- 48100.001972/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742,50
- Valor globaloficial
- R$ 742,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORRefletor - material corpo: alumínio, material refletor: alumínio, quantidade lâmpadas: 1, formato: quadrado, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 200, tensão alimentação: bivolt, material suporte: alu… | 25 | R$ 29,70 | R$ 742,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 742,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 742,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 742,50
Faturas
- 005.994 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 742,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.001972/2026-67
valor global após o termo: R$ 742,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925114
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.