Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE DESPESA (SD) Nº 76/2026/ANSN, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 27/2026, PROCESSO SEI N° 48100.001972/202…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.400.612/0001-99) para: empenho para atender a solicitação de despesa (sd) nº 76/2026/ansn, ref. a aquisição de material elétrico, conforme dispensa eletrônica n° 27/2026, processo sei n° 48100.001972/2026-67.. Valor global contratado: R$ 158,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.400.612/0001-99
- Processooficial
- 48100.001972/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158,00
- Valor globaloficial
- R$ 158,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOEletroduto - material: pvc flexível, tipo: flexível corrugado, cor: amarela, características adicionais: não propagante de chamas., comprimento: 50, diâmetro nominal: 3/4 | 100 | R$ 1,58 | R$ 158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 158,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158,00
Faturas
- 328 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.001972/2026-67
valor global após o termo: R$ 158,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925117
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.