Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CONTATORES ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO GERADOR
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou APS COMPONENTES ELETRICOS SA (CNPJ 04.031.962/0001-69) para: aquisicao de contatores eletricos para manutencao do gerador. Valor global contratado: R$ 16.012,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- APS COMPONENTES ELETRICOS SACNPJ 04.031.962/0001-69
- Processooficial
- 23517.000519.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.012,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.012,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Publicaçãooficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR - TIPO: AUXILIAR, TENSÃO TRABALHO: 440, TENSÃO NOMINAL BOBINA: 220, CORRENTE TRABALHO: 250, CORRENTE MÁXIMA BOBINA: 220, FREQUÊNCIA: 60, APLICAÇÃO: ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, MODELO1: CJX1-2… | 2 | R$ 8.006,00 | R$ 16.012,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.012,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.012,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.012,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.012,00
Faturas
- 232607 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.012,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000519.2026-11
valor global após o termo: R$ 16.012,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.