Contrato federal · Empenho 2026NE000112 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA A UFRR CONFORME AUTORIZAÇÃO 60/2026 PROAD (DOC. 27) RO DOTAÇÃO 279/2026 DO 94/2026 (DOC. 26) CC GABINETE PREGÃO 90020/2025 UASG GESTORA 070003 TRE AM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (CNPJ 37.722.924/0001-01) para: aquisição de guardanapos para a ufrr conforme autorização 60/2026 proad (doc. 27) ro dotação 279/2026 do 94/2026 (doc. 26) cc gabinete pregão 90020/2025 uasg gestora 070003 tre am processo 23129.000679/2026-33 interessad…. Valor global contratado: R$ 936,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSACNPJ 37.722.924/0001-01
- Processooficial
- 23129.000679/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 936,00
- Valor globaloficial
- R$ 936,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 720 | R$ 1,30 | R$ 936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 936,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000112 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 936,00
Faturas
- 2996 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 936,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000112 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.000679/2026-33
valor global após o termo: R$ 936,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925259
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.