Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFORME OFÍCIO 16/2024 - DRAP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA.
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA. (CNPJ 50.472.353/0001-62) para: empenho para atendimento de despesas com aquisição e instalação de móveis planejados, conforme ofício 16/2024 - drap/dgss/rifb/ifbrasilia.. Valor global contratado: R$ 65.150,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO 152144
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA.CNPJ 50.472.353/0001-62
- Processooficial
- 23512.000574.2023-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 65.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10791831000182-1-000040/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOSInstalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos | 6 | R$ 1.900,00 | R$ 11.400,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOSInstalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos | 11 | R$ 2.050,00 | R$ 22.550,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOSInstalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos | 13 | R$ 2.400,00 | R$ 31.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 65.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.150,00 · a liquidar R$ 65.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 78 · emitida 12/06/2026 · PagoR$ 64.535,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23512.000574.2023-1
valor global após o termo: R$ 65.150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925276
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.