Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - P45 - PREGÃO SRP Nº 90069/2025 DA UASG 158123 - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou EDMAR HUMBERTO DIAS 05263351658 (CNPJ 14.412.429/0001-09) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo - glp - p45 - pregão srp nº 90069/2025 da uasg 158123 - unidade de alimentação e nutrição / refeitório - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 13.672,80. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- EDMAR HUMBERTO DIAS 05263351658CNPJ 14.412.429/0001-09
- Processooficial
- 23222.001278/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.672,80
- Valor globaloficial
- R$ 13.672,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 36 | R$ 379,80 | R$ 13.672,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.672,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.672,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.672,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.672,80
Faturas
- 937 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.278,80
- 929 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.278,80
- 921 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.278,80
- 914 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.278,80
- 903 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.278,80
- 897 · emitida 22/06/2026 · PagoR$ 2.278,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001278/2025-51
valor global após o termo: R$ 13.672,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.