Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRARIAS DE LABORATORIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS DIANOPOLIS, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90019/2025 (PROC SEI 3236.023680/2023-76), ATA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: empenho com despesas com aquisicao de vidrarias de laboratorios, para atender demandas do campus dianopolis, pregao eletronico srp nº 90019/2025 (proc sei 3236.023680/2023-76), ata nº01 (3063424), solicitação de empenho…. Valor global contratado: R$ 394,49. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23481.006518/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 394,49
- Valor globaloficial
- R$ 394,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 1000 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA | 8 | R$ 27,98 | R$ 223,84 |
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 500 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO | 10 | R$ 17,07 | R$ 170,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 393,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 394,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 393,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 394,49
Faturas
- 11199 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 394,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.006518/2026-34
valor global após o termo: R$ 394,49 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925284
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.