Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE 2ª REMESSA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS GRS E MQAI(CONJUNTO FERRAMENTAS,110 PEÇAS), PARA ATENDER AS AÇÕES DO DSEI/PIN, CONFOR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ELINELSON SILVA DOS SANTOS LTDA (CNPJ 43.182.234/0001-00) para: empenho para atender despesa com aquisição referente 2ª remessa de materiais para os programas grs e mqai(conjunto ferramentas,110 peças), para atender as ações do dsei/pin, conforme processo 25040.000141/2024-62, pregão…. Valor global contratado: R$ 21.399,20. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS 257030
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- ELINELSON SILVA DOS SANTOS LTDACNPJ 43.182.234/0001-00
- Processooficial
- 25040.000141/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.399,20
- Valor globaloficial
- R$ 21.399,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 110 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA | 40 | R$ 534,98 | R$ 21.399,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 21.398,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.399,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 21.398,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.399,20
Faturas
- 152 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.399,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25040.000141/2024-62
valor global após o termo: R$ 21.399,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925289
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.