Contrato federal · Empenho 2026NE000185 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MEMÓRIA PORTÁTIL - PEN DRIVE 64 GB), PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS DA SUPERINTEN…
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 33.506.065/0001-62) para: nota de empenho visando aquisição de materiais de consumo na área de tecnologia da informação (memória portátil - pen drive 64 gb), para atender demandas emergenciais da superintendência regional da polícia federal em mi…. Valor global contratado: R$ 5.200,00. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 33.506.065/0001-62
- Processooficial
- 08350.028569/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO PEN DRIVE | 40 | R$ 130,00 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000185 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.200,00
Faturas
- 58 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 5.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000185 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.028569/2025-38
valor global após o termo: R$ 5.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.