Contrato federal · Empenho 2026NE000261 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.001203.2026-69, PREGÃO 90002/2025-UASG 154840.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO (CNPJ 55.593.835/0001-94) para: emissão de empenho para fazer face a aquisição de material de consumo para atender demanda do ifrn/parelhas, conforme processo 23035.001203.2026-69, pregão 90002/2025-uasg 154840.. Valor global contratado: R$ 1.194,34. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELOCNPJ 55.593.835/0001-94
- Processooficial
- 23035.001203.2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.194,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.194,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCALIZADOR CABOLOCALIZADOR CABO, COMPONENTES TRANSMISSOR, RECEPTOR, BOLSA, PONTA TESTE E MANUA L, TENSÃO OPERAÇÃO 0 A 50 °C, TEMPERATURA ARMAZENAMENTO-10 A 60 °C, TENSÃO BATERIA 9 V, DURAÇÃO BATERIA 50 H, PESO TOTAL… | 2 | R$ 597,17 | R$ 1.194,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.194,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.194,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000261 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.194,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.194,34
Faturas
- 318 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.194,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000261 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001203.2026-69
valor global após o termo: R$ 1.194,34 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.