Contrato federal · Empenho 2026NE000181 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR , 30 UN VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA , 90004/2025 -SR/PF/PE
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 35.458.953/0001-82) para: empenho para aquisição de conjunto escolar , 30 un vrr de souza distribuidora de artigos de escritorio ltda , 90004/2025 -sr/pf/pe. Valor global contratado: R$ 10.796,70. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 35.458.953/0001-82
- Processooficial
- 08400.001927/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.796,70
- Valor globaloficial
- R$ 10.796,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA MDF, TAMANHO INFANTIL, FORMATO MESA QUADRADA, MATERIAL TAMPO MDF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS (C X L X A), 80 X 80 X 57 CM 2 CADEIRAS COLO… | 30 | R$ 359,89 | R$ 10.796,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 10.795,30
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.795,30
- Liquidadocalculado
- −R$ 10.435,19
- Pagocalculado
- R$ 10.436,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000181 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 10.795,30 · a liquidar −R$ 10.795,30 · liquidado −R$ 10.435,19 · pago R$ 10.436,81
Faturas
- 4888 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.436,81
- 4661 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 359,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000181 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.001927/2026-11
valor global após o termo: R$ 10.796,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925407
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.