Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE C.GRANDE E BOA VIS-TA LTDA (CNPJ 02.027.253/0001-84) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae. Valor global contratado: R$ 77.805,00. Vigência de 15/06/2026 a 15/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE C.GRANDE E BOA VIS-TA LTDACNPJ 02.027.253/0001-84
- Processooficial
- 23325.001760/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.805,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.805,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Publicaçãooficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 15/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO - SABOR: VARIADO, TIPO: SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE: 30 DIAS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL | 19.500 | R$ 2,37 | R$ 46.215,00 |
| SUCOSUCO - APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: VARIADO, TIPO: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRONTO PARA CONSUMO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 13.000 | R$ 2,43 | R$ 31.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.805,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56.042,10
- Liquidadocalculado
- R$ 5.251,92
- Pagocalculado
- R$ 16.510,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 08/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 77.805,00 · a liquidar R$ 56.042,10 · liquidado R$ 5.251,92 · pago R$ 16.510,98
Faturas
- 000.011.525 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.251,92
- 000.011.407 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.100,20
- 000.011.221 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.601,88
- 11121 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.808,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925429
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.