Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE, BASE DE OPERACOES AEREAS E DELEGACIA DE RECIFE. PREGAO 90001/2025 DA UG200113 ITEM 1. AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS RE…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou CELSO LUIZ NOGUEIRA DA SILVA FILHO (CNPJ 21.014.987/0001-73) para: aquisicao de agua mineral para a sede, base de operacoes aereas e delegacia de recife. pregao 90001/2025 da ug200113 item 1. agua mineral acondicionada em garrafoes de 20 litros retornaveis em regime de comodato. Valor global contratado: R$ 2.508,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CELSO LUIZ NOGUEIRA DA SILVA FILHOCNPJ 21.014.987/0001-73
- Processooficial
- 08654.002721/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.508,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.508,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 4,18 | R$ 2.508,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.110,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.111,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.110,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.111,88
Faturas
- 1296 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 861,08
- 1298 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 250,80
- 1257 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 597,74
- 1258 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 426,36
- 1223 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96,14
- 1224 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 338,58
- 1225 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 601,92
- 1171 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 87,78
- 1194 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 229,90
- 1193 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 572,66
- 1173 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 564,30
- 1170 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 321,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.002721/2025-38
valor global após o termo: R$ 2.508,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925466
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.