Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA MTK HOSPITALAR LTDA NO VALOR TOTAL DE R$ 7.759,00 (SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº PREGÃO SRP Nº 90007/2025 E…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MTK HOSPITALAR LTDA (CNPJ 57.161.373/0001-61) para: empenho para pagamento da mtk hospitalar ltda no valor total de r$ 7.759,00 (sete mil setecentos e cinquenta e nove reais), conforme pregão eletrônico nº pregão srp nº 90007/2025 e ata de registro de preço n° 29/2025. Valor global contratado: R$ 7.759,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- MTK HOSPITALAR LTDACNPJ 57.161.373/0001-61
- Processooficial
- 25051.000060/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.759,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.759,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, CONCENTRAÇAO 1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO OFTÁLMICA | 500 | R$ 9,40 | R$ 4.700,00 |
| BUDESONIDABUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO 50 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO AQUOSA NASAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA | 50 | R$ 39,73 | R$ 1.986,50 |
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA CREME | 150 | R$ 7,15 | R$ 1.072,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.759,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.759,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.759,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.759,00
Faturas
- 643 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.759,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051.000060/2025-14
valor global após o termo: R$ 7.759,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925492
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.