Contrato federal · Empenho 2026NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 73/2026 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS LABORATÓRIOS DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES. - 23360.000738/2026-21 - IE CAMPUS BG 01001571…
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GENETIK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.029.090/0001-46) para: empenho para pagamento da dispensa de licitação 73/2026 - aquisição de insumos para os laboratórios do ifrs - campus bento gonçalves. - 23360.000738/2026-21 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 468,92. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- GENETIK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.029.090/0001-46
- Processooficial
- 23360.000738/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00273/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 468,92
- Valor globaloficial
- R$ 468,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGARÁgar - tipo: ágar bacteriológico, aspecto físico: pó | 1 | R$ 468,92 | R$ 468,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 468,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 468,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 468,92
Faturas
- 3390 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 468,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000133 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000738/2026-21
valor global após o termo: R$ 468,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925585
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.