Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA O IFPI CTZS.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou F. G. COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. (CNPJ 34.966.838/0001-56) para: valor empenhado para a aquisição de serviço grafico para o ifpi ctzs.. Valor global contratado: R$ 3.323,20. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL 158354
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- F. G. COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.CNPJ 34.966.838/0001-56
- Processooficial
- 23173.003604/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.323,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.323,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000044/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 0,90 M, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, GRAMATURA 380 G/M2 | 124 | R$ 26,80 | R$ 3.323,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.323,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.323,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.323,20 · a liquidar R$ 3.323,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27264 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.323,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.003604/2023-26
valor global após o termo: R$ 3.323,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925598
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 08:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.