Contrato federal · Empenho 2026NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS COM 04 BATERIAS PARA BICICLETAS ELÉTRICAS - SI 26 - DL 019/2026 - SEI Nº 65509.000272/2026-81 - DFD Nº 085/2026-SESMT FE, DE 23JAN26 - SIORG 319883 - 20…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 37.570.724 ALESSANDRA AMARAL RANGEL DE OLIVEIRA (CNPJ 37.570.724/0001-80) para: aquisição de 02 (dois) kits com 04 baterias para bicicletas elétricas - si 26 - dl 019/2026 - sei nº 65509.000272/2026-81 - dfd nº 085/2026-sesmt fe, de 23jan26 - siorg 319883 - 2026nc000084 - 2026ro000339. Valor global contratado: R$ 1.970,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- 37.570.724 ALESSANDRA AMARAL RANGEL DE OLIVEIRACNPJ 37.570.724/0001-80
- Processooficial
- 65509.000272/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - capacidade nominal: 1800, características adicionais: tensao maxima de saida 8,4 v, dimensões: 1,3 x 0,8 x 1,8, duração carga: 170 minutos, modelo: np-fh50 h, peso: 65, potência… | 2 | R$ 985,00 | R$ 1.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000179 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.970,00
Faturas
- 4217191 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000179 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000272/2026-81
valor global após o termo: R$ 1.970,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925621
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.