Contrato federal · Empenho 2026NE000230 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/MA E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76/2026-SR/PF/M…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: nota de empenho para aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da sr/pf/ma e suas delegacias descentralizadas conforme dispensa de licitação nº 76/2026-sr/pf/ma e seus anexo. processo sei 08310.00122…. Valor global contratado: R$ 1.384,50. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 08310.001227/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.384,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.384,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHER DESCARTÁVELTalher Descartável - material: plástico, tipo: mexedor de cafezinho, aplicação: copa e cozinha, cor: branco transparente | 100 | R$ 10,91 | R$ 1.091,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOChá Alimentação - tipo: mate, sabor: natural, características adicionais: concentrado, rendimento 1l xarope para 7l água | 50 | R$ 5,87 | R$ 293,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.384,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.384,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000230 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.384,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.384,50
Faturas
- 1963 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.384,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000230 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.001227/2026-28
valor global após o termo: R$ 1.384,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925634
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.