Contrato federal · Empenho 2026NE000229 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/MA E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76/2026-SR/PF/M…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VITOR AUGUSTO DIAS SILVA (CNPJ 48.947.862/0001-52) para: nota de empenho para aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da sr/pf/ma e suas delegacias descentralizadas conforme dispensa de licitação nº 76/2026-sr/pf/ma e seus anexo. processo sei 08310.00122…. Valor global contratado: R$ 27.500,00. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- VITOR AUGUSTO DIAS SILVACNPJ 48.947.862/0001-52
- Processooficial
- 08310.001227/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, empacotamento: vácuo, característica adicional: grãos café arábica | 250 | R$ 110,00 | R$ 27.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000229 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.500,00
Faturas
- 000568 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000229 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.001227/2026-28
valor global após o termo: R$ 27.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925636
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.