Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM O ITEM 2 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 17/2026 (ID SEI Nº 27226767 E Nº 27377943), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO RETORNÁVEL DE…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RORAIMA/RR (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou 59.235.923 BRUNO D OLIVEIRA ALMEIDA (CNPJ 59.235.923/0001-75) para: empenho destinado ao atendimento de despesas com o item 2 da dispensa eletrônica nº 17/2026 (id sei nº 27226767 e nº 27377943), cujo objeto é a aquisição de garrafão retornável de 20l para água, vazio, transparente. nbr…. Valor global contratado: R$ 880,00. Vigência de 15/06/2026 a 27/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RORAIMA/RR 193122
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- 59.235.923 BRUNO D OLIVEIRA ALMEIDACNPJ 59.235.923/0001-75
- Processooficial
- 02025.000599/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 880,00
- Valor globaloficial
- R$ 880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 27/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGarrafão - aplicação: água mineral, capacidade: 20, características adicionais: vazio, transparente, retornável, nbr 14222/14328, material: plástico | 40 | R$ 22,00 | R$ 880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00.000.003 · emitida 30/06/2026 · Aguardando FiscalR$ 880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02025.000599/2026-76
valor global após o termo: R$ 880,00 · vigência até 31/12/2026
Termo de Rescisão 2026NE000079 · 27/07/2026
O PRESENTE TERMO DE EXTINÇÃO UNILATERAL FORMALIZA A RESCISÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000079, INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTIA NA AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE GARRAFÃO RETORNÁVEL PARA ÁGUA, VAZIO E TRANSPARENTE, EM RAZÃO DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRA…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925668
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.