Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
CENTRO DE CUSTOS: DO ITEM 01 A 90 - CBA-CPROD, DO ITEM 91 A 147 - CBA-SAV
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA (CNPJ 41.227.287/0001-74) para: centro de custos: do item 01 a 90 - cba-cprod, do item 91 a 147 - cba-sav. Valor global contratado: R$ 851,97. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDACNPJ 41.227.287/0001-74
- Processooficial
- 23209.000785/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 851,97
- Valor globaloficial
- R$ 851,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUORESCEÍNAFLUORESCEÍNA, CONCENTRAÇAO 1 MG, FORMA FARMACEUTICA TIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ESTÉRIL | 1 | R$ 202,32 | R$ 202,32 |
| TESTE OFTALMOLÓGICOTESTE OFTALMOLÓGICO, TIPO SCHIMMER, MATERIAL PAPEL, APRESENTAÇÃO TIRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO PROCEDIMENTO MEDIÇÃO DE LÁGRIMAS | 1 | R$ 206,75 | R$ 206,75 |
| AZUL PATENTEAZUL PATENTE, CONCENTRAÇÃO 2,5%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 10 | R$ 44,29 | R$ 442,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 851,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 851,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 851,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 851,97
Faturas
- 4676 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 851,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.000785/2026-27
valor global após o termo: R$ 851,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925736
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.