Contrato federal · Empenho 2026NE000096 · Comprasnet Contratos
ATNDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou SILVIA HELENA ALVES (CNPJ 13.901.553/0001-67) para: atnder despesa com aquisição de genêros alimentícios para o instituto federal baiano - campus bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 930,40. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- SILVIA HELENA ALVESCNPJ 13.901.553/0001-67
- Processooficial
- 23328.252291.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 930,40
- Valor globaloficial
- R$ 930,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA) | 30 | R$ 3,72 | R$ 111,60 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR MANDIOCA, TIPO SEM RECHEIO, PESO 1 KG | 10 | R$ 19,48 | R$ 194,80 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR MILHO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 1 KG | 10 | R$ 24,00 | R$ 240,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA | 5 | R$ 6,80 | R$ 34,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA LIMA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 930,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 930,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 930,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 930,40
Faturas
- 2415 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 930,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000096 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.252291.2025-99
valor global após o termo: R$ 930,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.