Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou OZANA GENUINO BARROS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae. Valor global contratado: R$ 39.999,67. Vigência de 15/06/2026 a 15/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- OZANA GENUINO BARROSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23325.001760/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.999,67
- Valor globaloficial
- R$ 39.999,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Publicaçãooficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 15/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO AMANTEIGADOBISCOITO - SABOR: AMANTEIGADO, TIPO: AMANTEIGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, MANTEIGA, AÇÚCAR | 15.209 | R$ 2,63 | R$ 39.999,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.999,67
- A liquidarcalculado
- R$ 28.809,02
- Liquidadocalculado
- R$ 6.416,80
- Pagocalculado
- R$ 4.773,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000153 · 08/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 39.999,67 · a liquidar R$ 28.809,02 · liquidado R$ 6.416,80 · pago R$ 4.773,85
Faturas
- 900638554 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.514,51
- 900630912 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.676,14
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.