Contrato federal · Contrato 03581/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MARIA DE LOURDES FERREIRA ANDRADE para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae. Valor global contratado: R$ 95.894,80. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- MARIA DE LOURDES FERREIRA ANDRADEpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23427.000201/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95.894,80
- Valor globaloficial
- R$ 95.894,80
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Publicaçãooficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: BANANA NANICA / BANANA D'ÁGUA | 3.360 | R$ 8,30 | R$ 27.888,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO, PRAZO VALIDADE: 30 DIAS, SABOR: VARIADO, TIPO: SEM RECHEIO | 20.002 | R$ 3,40 | R$ 68.006,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.719,40
- A liquidarcalculado
- R$ 18.013,40
- Liquidadocalculado
- R$ 4.999,86
- Pagocalculado
- R$ 33.706,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 14/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 56.719,40 · a liquidar R$ 18.013,40 · liquidado R$ 4.999,86 · pago R$ 33.706,14
Faturas
- 007 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.076,00
- 005 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.796,00
- 006 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.436,00
- 004 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.838,00
- 003 · emitida 07/07/2026 · PagoR$ 4.906,00
- 002 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.436,00
- 001 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.218,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925816
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.