Contrato federal · Empenho 2025NE001290 · Comprasnet Contratos
COMPRA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou LAR CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.109.637/0001-53) para: compra. Valor global contratado: R$ 8.076,00. Vigência de 16/06/2026 a 16/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LAR CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.109.637/0001-53
- Processooficial
- 23107.037461/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.076,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.076,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 16/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INCUBADORA NEONATALINCUBADORA NEONATAL, TIPO TRANSPORTE, MATERIAL CÚPULA CÚPULA DE ACRÍLICO, TIPO CÚPULA DUPLA PAREDE, PAINEL CONTROLE PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, FIXO, MÓDULO I SERVO CONTROLE DE TEMPERATURA, MÓDULO II… | 2 | R$ 3.288,00 | R$ 6.576,00 |
| TOSADOR USO VETERINÁRIOTOSADOR USO VETERINÁRIO, TIPO DE ACABAMENTO, COMPONENTES LÂMINA, ESCOVA DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, TIPO ALIMENTAÇÃO 110 V C/ ADAPTADOR P/ 220 V | 2 | R$ 750,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.788,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001290 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.788,00 · a liquidar R$ 4.788,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001290 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.037461/2025-10
valor global após o termo: R$ 8.076,00 · vigência até 16/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925844
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.