Contrato federal · Empenho 2026NE000857 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂNULA NASOFARÍNGEA 7,0 MM E SONDA DE FOLEY C/2 VIAS N.10, SEI Nº 25394.000468/2026-13
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: para atender despesa com aquisição de cânula nasofaríngea 7,0 mm e sonda de foley c/2 vias n.10, sei nº 25394.000468/2026-13. Valor global contratado: R$ 356,50. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25394.000468/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 356,50
- Valor globaloficial
- R$ 356,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO URINÁRIOSONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 10 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES… | 50 | R$ 2,93 | R$ 146,50 |
| TUBO SUPRAGLÓTICOTUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO CÂNULA NASOFARÍNGEA, MATERIAL* PVC FLEXÍVEL, TAMANHO* 7,0 MM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 21,00
- Pagocalculado
- R$ 21,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000857 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 21,00 · pago R$ 21,00
Faturas
- 13327 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21,00
- 12615 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 335,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000857 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000857 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25394.000468/2026-13
valor global após o termo: R$ 356,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925870
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.