Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PROC. 23411.006228/2025-33, PROC. SEC. 23411.007459/2026-45, PROC. EXEC. 23411.007802/2026-51, CAMPUS CAMPO LARGO,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 61.908.002/0001-78) para: para atender despesa com aquisição de material de copa e cozinha, proc. 23411.006228/2025-33, proc. sec. 23411.007459/2026-45, proc. exec. 23411.007802/2026-51, campus campo largo, pe 90006/2025, uasg 158009, lei 14.133/…. Valor global contratado: R$ 1.595,98. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 61.908.002/0001-78
- Processooficial
- 23411.006228/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.595,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.595,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM | 50 | R$ 1,58 | R$ 79,00 |
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 65 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRISOS DOURADOS, ASA E PIRES | 2 | R$ 84,29 | R$ 168,58 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 564 MM, LARGURA 385 MM, ALTURA 201 MM, COR BRANCA, TIPO ORGANIZADOR COM TAMPA, CAPACIDADE 28 L | 20 | R$ 67,42 | R$ 1.348,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.595,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.595,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.595,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.595,98
Faturas
- 143 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.595,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006228/2025-33
valor global após o termo: R$ 1.595,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925890
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.